טופס ביקורת קבלה - בדיקת חומר נכנס מול המפרט המתועד

ביקורת קבלה, לא קליטת מלאי

התבנית מיועדת ליצרנים קטנים, למחסני חומרי גלם ולצוותי איכות שצריכים להכריע אם חומר שהגיע עומד במפרט המתועד שלהם לפני שהוא משוחרר לייצור. היא מתעדת בדיקה: מה נבדק, מה נמדד בפועל, מהו קריטריון הקבלה ואיזו החלטה אושרה. זה שונה מטופס קליטת מלאי במחסן, שמתעד שהמשלוח הגיע ובאיזו כמות, ושונה מטופס הזמנת רכש, שמתעד מה הוזמן ובאילו תנאים מסחריים. אפשר להשתמש בשלושתם באותו תהליך.

מה להכין לפני המילוי

הכינו את תעודת המשלוח ומספר הזמנת הרכש אם יש, את שם הספק, את מזהה הפריט ואת מספר האצווה, ואת המסמך שלפיו נבדקים החומרים כולל מספר הגרסה. הכינו גם את כלי המדידה הרלוונטיים ואת ההחלטה מי מוסמך אצלכם לאשר קבלה, עיכוב או דחייה. אם אין לכם מסמך מפרט, אפשר עדיין להשתמש בטופס - אבל סמנו במקור הקריטריון שאין קריטריון מתועד, כדי שהרשומה תשקף זאת בכנות.

איך מגדירים את הבדיקות שלכם

העתיקו את התבנית לחשבון וערכו את שדה מה נבדק כך שיתאר את הבדיקה שאתם באמת מבצעים על החומר הזה: מידה קריטית, בדיקה חזותית, בדיקת תעודות או ניסוי תפקודי. אפשר להוסיף שדות לבדיקות נוספות או להסיר שדות שאינם רלוונטיים. שימו לב שאין בטופס קטע חוזר או מנגנון היסטוריה, ולכן הכלל הוא רשומה אחת לכל אצווה ולכל סבב בדיקה. אל תערכו הגשה קיימת כדי לתעד אצווה אחרת או בדיקה מאוחרת יותר.

דוגמה בדיונית: אצווה שעברה ואצווה שנכשלה

ברשומה QC-DEMO-118 התקבלו 500 יחידות פרופיל אלומיניום מספק, נבדקו 20 יחידות מול מפרט SPEC-77 גרסה C, נמדד עובי 2.02 מ"מ מול קריטריון של 2.00 עד 2.05 מ"מ, הבדיקה סומנה עוברת והחומר אושר לשימוש בידי מנהל האיכות. ברשומה QC-DEMO-119, מאותו ספק ובאצווה אחרת, נמדד עובי 2.11 מ"מ מול אותו קריטריון, הבדיקה סומנה נכשלת והחומר עוכב באזור המתנה 3. לאחר מיון אצל הספק נפתחה רשומה שלישית מסוג בדיקה חוזרת שקושרה למזהה QC-DEMO-119, ובה נמדד 2.03 מ"מ. שלוש הרשומות נשמרות בנפרד, והרשומה שנכשלה נשארת על כנה.

מה הטופס הזה אינו עושה

הטופס מתעד ואינו מחליט. הוא אינו משחרר מלאי אוטומטית, אינו מעדכן מערכת ERP או מלאי, אינו מחשב אחוז פסולים ואינו מסיק ממדגם על כלל האצווה. הוא אינו ממליץ על תוכנית דגימה סטטיסטית ואינו קובע גודל מדגם. הוא אינו מהווה הסמכה לפי ISO 9001, IATF 16949 או AS9100, אינו מבטיח עמידה ברגולציה או בדרישות לקוח, ואינו מחליף נוהל איכות מאושר או כלי מדידה מכוילים. Formy אינה שולחת הודעה לספק ואינה יוצרת משימת מעקב. אחריות ההכרעה נשארת אצל הגורם המוסמך אצלכם.

העלאות, חתימה ומסלולים

שדות התמונה והמסמך של הספק הם אופציונליים, כך שאפשר להשתמש בטופס במסלול חינמי בלי העלאות: נכון לגרסה זו העלאת קבצים בידי ממלאים אינה זמינה במסלול Free. גם שדה החתימה אופציונלי, והגשות חתומות נמדדות במסלול - 5 בחודש קלנדרי ב-Free ו-25 בתקופת חיוב ב-Lite. בדקו את המסלולים העדכניים לפני שאתם מסתמכים עליהם. אל תעלו לטופס ציבורי שרטוטים או מסמכים טכניים מסווגים, קנייניים או כפופים לבקרת ייצוא, והגדירו הרשאות גישה ושמירה בהתאם לרגישות המידע.

טפסים לשלבים אחרים בשרשרת

לשלב ההזמנה מול הספק ראו טופס הזמנת רכש. לתיעוד עצם קליטת המשלוח והכמות במחסן ראו טופס קליטת מלאי. לתיעוד טיפולים ותקלות בציוד שלכם, שהוא נכס פנימי ולא חומר שהתקבל מספק, ראו יומן טיפולים בציוד.